Como faturar um pedido via Painel na Omnik ?

A Omnik permite que os sellers realizem o faturamento manual de pedidos diretamente pela tela da plataforma, sem depender de automações externas. 

Esse processo é útil em situações como:

• Quando o Faturamento do  pedido foi realizado fora do fluxo padrão da integração;

• Quando a integração de Nota Fiscal não atualiza o status automaticamente após o Faturado ;

• Quando é necessário registrar manualmente o Faturamento para que o pedido avance corretamente no fluxo de pós-venda. 

O processo de faturamento só pode ser realizado quando o pedido estiver com o status “PAGO / APROVADO”. Caso o pedido esteja em outro status, a opção de faturar não ficará disponível. 

Passo a passo para faturar um pedido via tela na Omnik:

• Acesse o Painel > Vendas > Gestão de Pedidos. 

Utilize os filtros disponíveis na tela para localizar o pedido desejado e selecione. 

• Ao acessar o pedido , logo encontrará as opções de Faturamento liberadas :

Selecione quais opções deseja , se Enviar XML ou se prefere Enviar dados da NF-e

        1. Opção “Enviar XML”

Caso selecione a opção “Enviar XML”, será aberta uma tela lateral onde você poderá anexar o arquivo da Nota Fiscal, permitindo que os dados sejam importados automaticamente e clique em "ENVIAR" para concluir.

        2. Opção “Enviar dados da NF-e ” 

Selecione o botão “Enviar dados da NF-e”. Será aberta uma tela lateral onde você poderá inserir todas as informações da Nota Fiscal. Após o preenchimento, clique em “ENVIAR” para concluir. 

Importante: Os campos destacados em vermelho são de preenchimento obrigatório.

Para conclusão:

Após a confirmação, o pedido terá seu status atualizado para Faturado, refletindo essa informação no painel.

Observações importantes:

• Certifique-se de que seu usuário possui permissões de acesso ao módulo de faturamento.

• Em caso de dúvidas ou falhas durante o processo, entre em contato com o suporte da Omnik para validação.